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查看：3474为加深员工对费用报销所需附件资料的了解，熟练运用报销系统进行费用报销及对外付款，2020年5月27日下午2：30，集团计划财务部在pg电子大厦M层会议室举行了费用报销系统讲解会议。会议由计划财务部经理刘玉红主持，余佳主讲，各事业部、本部各部（室）员工现场参加了会议。
计划财务部余佳讲解了员工报销操作中常用的系统功能，金蝶审批的注意事项，各类报销及付款业务需要的附件，以及金蝶审批完成后操作。
会议强调了几个注意事项：经办人提交金蝶申请的费用类别和附件提前咨询相应会计，以减少退回风险；报销单中金额最大的业务需写在第一条（因标题会显示第一条的内容，最好一事一单)，如不符合将退回；误餐费和业务费的区分；人事部已报预算的费用，请走薪酬类别；新增报销人员或审批人员权限变更均需在OA系统内呈文提交申请。
在会议的提问和解答环节，各部门经常涉及报销的员工也提出了报销中涉及的流程退回、发票验证不通过等问题，计划财务部进行了一一解答。
最后，为更好地解决付款和员工报销问题，减少退单情况，会议还提供了问题咨询的对接人名单。
